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按實(shí)繳款確認(rèn)收入的審計(jì)方法

（1）通過開具手工發(fā)票取得收入的審計(jì)方法論文網(wǎng)站大全。

① 核實(shí)財(cái)務(wù)部門是否對各營業(yè)廳領(lǐng)用的手工發(fā)票建立了領(lǐng)用、使用、結(jié)存臺帳；

② 財(cái)務(wù)部門是否每月核對各營業(yè)廳開具的手工發(fā)票，其確認(rèn)的收入和開出的發(fā)票金額是否一致。

（2）開具機(jī)打發(fā)票取得收入的審計(jì)方法，主要是核對當(dāng)月實(shí)繳收入與計(jì)費(fèi)系統(tǒng)記錄的實(shí)繳數(shù)是否一致。

5．其他按合同確認(rèn)收入的審計(jì)方法

① 審查所簽合同文本，確認(rèn)合同是否合法、真實(shí)和有效。結(jié)合有關(guān)業(yè)務(wù)流量情況，確認(rèn)是否存在內(nèi)外勾結(jié)通過簽訂虛假合同虛增通信業(yè)務(wù)收入的情況。

② 審查核對是否按合同約定的單價(jià)、業(yè)務(wù)量確認(rèn)收入，是否存在背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容確認(rèn)收入的情況。

③ 審查確定業(yè)務(wù)部門記錄的業(yè)務(wù)量和收入確認(rèn)依據(jù)的業(yè)務(wù)量是否相符。

④ 現(xiàn)場抽查核實(shí)業(yè)務(wù)部門提供的業(yè)務(wù)量，確認(rèn)其是否真實(shí)發(fā)生，是否存在業(yè)務(wù)部門編造虛假業(yè)務(wù)量的情況。

⑤ 實(shí)際交款單位和合同簽訂單位是否一致，重點(diǎn)關(guān)注有無直接現(xiàn)金交款，并分析其原因。

6．查閱有關(guān)成本科目，確認(rèn)在成本中有無和收入業(yè)務(wù)發(fā)生金額、單位和時(shí)間相同的現(xiàn)象，并分析其產(chǎn)生的原因是否合理。